Budžeta plāns uzņēmumam "A"

1.Mūsu uzņēmums ražos alus uzglabāšanas kastes.
2.Uzņēmums atrodas Rīgas malā, lai samazinātu pilsētas piesārņošanu. Un tā, ka tas atrodas lielpilsētā, būs viegli atrast piegādātājus un pircējus.
3.Mūsu mērķa pircēji būs alus ražotāji. Mūsu precei (alus uzglabāšanas kastēm) nav sezonāls raksturs, jo pieprasījums uz to ir vienmēr.
4.Nākotnē uzņēmums „A” plāno palielināt un attīstīt ražošanu, ka arī sākt sadarboties ar Baltijas valstīm. Sakarā ar to uzņēmums plāno uzbūvēt noliktavas un nopirkt papildus iekārtas.
0. Uzņēmuma misija ir apgādāt Latvijas alus ražotājus ar labas kvalitātes alus glabāšanas kastēm Latvijā, bet nākotne arī ārzemēs.

1. Stratēģiskie mērķi: 3. gadu laikā kļūt par līderi savā jomā Latvijas tirgū, bet tūrpmāk arī ārzemēs, ka arī gūt peļņu 25000 Ls.

2. Taktiskie mērķi:
1.1 Tuvākā gada laika gūt peļņu 7000 Ls, lai segtu daļu no izmaksām.
1.2 Gada laika ieinteresēt alus ražotājus, lai tie kļūtu par viņu pasūtītājiem un klientiem.

3. Operatīvie mērķi:
1.1.1 Sasniegt pārdošanas apjomus līdz 450 vienībām mēnesī
1.1.2 Pirmo 2 – 3 mēnešu laikā nopelnīt 10 tūkst. Latu.
1.2.1 Ieguldīt 1500 Ls uzņēmuma reklāmai un ar tas palīdzību popularizēt uzņēmumu.
1.2.2 Iegūt pirmos pastāvīgus klientus pusgada laikā, un pārdot lielāko daļu saražotas produkcijas.
Materiālas izmaksas = 3024/6*2.5 = 1260Ls
Atalgojums administrācijai = (100+120+130)+24.09% = 434 Ls
Atalgojums strādniekiem = 8*21*0.6*2 = 201.6+24.09% = 250 Ls
Kopā = 434+250 = 684 Ls
…