3. Procesu reglamentējošie iekšējie un ārējie normatīvie dokumenti
Uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, kas nosaka sadarbības partneru atlases protokola kritērijus. Potenciālo sadarbības partneru audits. Audita kvalitātes kritēriji.
4. Procesā lietojamie pieraksti un protokoli, to pieejamība, atbildīgais
Sadarbības partneru atlases protokols – strukturēti tiek izvirzīti galvenie kritēriji pēc kuriem vadās veicot sadarbības partneru atlasi, kas ļauj izvēlēties pašus piemērotākos pretendentus. Pieejams uzņēmuma iekšējā vidē, atbildīgs pārdošanas menedžeris.
Audita protokols - iekšējā audita struktūrvienības darba organizācijas, plānu izstrādes, audita veikšanas dokumentēšanas, audita darba dokumentu sagatavošanas un audita lietas kārtošanas, kā arī pārskatu sagatavošana pamatnostādnes un tā paredzēta visu ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām. Iekšējā audita struktūrvienības galvenos uzdevumus, atbildību, struktūru, funkcijas, darba apjomu, pienākumus un tiesības nosaka reglaments. Pieejams uzņēmuma iekšējā vidē, atbildīgs pārdošanas menedžeris.
Sadarbības līgums – abu savstarpēji ieinteresēto pušu noslēgts rakstisks līgums. Pieejams abām iesaistītajām pusēm, atbildīgs pārdošanas menedžeris.
…
