-
Iekšējais audits SIA "Hotelious"
| Nr. | Название главы | Стр. |
| 1. | Uzņēmuma apraksts | 3 |
| 2. | Uzņēmuma organizatoriskā struktūra | 4 |
| 3. | Iekšējā audita nolikums | 5 |
| 4. | Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja amata apraksts | 9 |
| 5. | Sistēmas, sistēmas mērķi, audita apjoms | 10 |
| 6. | Risku novērtējums, kopējā riska pakāpe, prioritāte | 13 |
| 7. | Iekšējā audita stratēģiskais plāns | 14 |
| 8. | Iekšējā audita gada plāns | 16 |
4.Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja amata apraksts
Vispārējs amata raksturojums
Vadīt Iekšējā audita nodaļu un nodrošināt efektīvu kontroli uzņēmuma darbā. Kontrolēt uzņēmuma darbību saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, uzņēmuma statūtiem, un valdes lēmumiem. Pildīt pienākumus saskaņā ar Iekšējā audita nodaļas nolikumu. Veikt pārbaudes pēc apstiprināta plāna.
Galveno pienākumu apraksts
1. Organizēt Iekšējā audita nodaļas darbu un atbildēt par tai noteikto uzdevumu izpildi;
2. Izstrādāt kopējo uzņēmuma audita plānu;
3. Izstrādāt audita stratēģiju un programmas attiecīgajām audita sfērām;
4. Nodrošināt, ka ikvienā auditā piemēro vienotas audita metodes un paņēmienus;
5. Sniegt instrukcijas par audita uzsākšanu, mērķiem un izpildes laiku;
6. Sadarboties ar ārējiem auditoriem un uzraudzības institūcijām;
7. Sniegt savlaicīgus, objektīvus un precīzus ziņojumus Valdei;
8. Koordinēt attiecības starp nodaļu vadītājiem kontroles nodrošināšanai;
9. Informēt par uzņēmuma stratēģiju nodaļas darbiniekus;
10. Nodrošināt regulāru Iekšējā audita nodaļas iesaistītā personāla profesionālas kvalifikācijas paaugstināšanu;
11. Parakstīt audita darba dokumentāciju;
12. Pildīt jebkurus citus pienākumus, lai nodrošinātu uzņēmuma iekšējās kontroles funkciju efektīvu darbu.
5.Sistēmas, sistēmas mērķi, audita apjoms
…
SIA „Hotelious” ir 4 zvaigžņu viesnīca, kas ir viena no lielākajām un atpazīstamākajām viesnīcām Rīgā, kas piedāvā izbaudīt nakti kādā no 110 interesantā dizainā veidotajām istabiņām. Šis uzņēmums ir viesnīcu ķēdes Hotelious group sastāvdaļa, kurā ietilpst 3 viesnīcas –Rīgā, Tallinā un Viļņā. „Hotelious” Rīgā pastāv jau 9 gadus, tāpēc šī uzņēmuma darbībā jau ir iestrādātas īpašas tradīcijas. Uzņēmuma lielākās vērtības ir viesnīcas klienti un darbinieki, tāpēc plaši tiek strādāts pie klientu vēlmju izzināšanas, kā arī pie darbinieku motivācijas sistēmas. „Hotelious” atrodas Rīgas centra jūgendstila un vēstniecību rajonā, līdz Vecrīgai no tās ir iespējams nokļūt dažās minūtēs. Līdz sabiedriskā transporta pieturai un nozīmīgākajiem apskates objektiem var viegli nokļūt ar kājām. Tā ir tuvu Vecrīgai ar tās izklaides iespējām dienā un naktī, taču saviem viesiem nodrošina klusumu un mieru atpūtai. AUDITA APJOMS: Kopā 5 gados nepieciešamas 718 darba dienas. Tiks piemērotas 2 audita slodzes, katram auditoram 4h dienā. Kopējās auditora darba dienas Darba dienas gadā: 252 - svētku dienas: 7 darba dienas - kārtējā atvaļinājuma dienas: 40 darba dienas - auditoru mācību dienas: 20 darba dienas - dienas neparedzētiem gadījumiem (rezerve): 20 darba dienas Kopā: 200 darba dienas
