Nr. |
Название главы |
Стр. |
1. |
SIA „MARIO M” raksturojums |
|
2. |
Uzņēmuma struktūras analīze |
|
3. |
Sistēmas, to mērķi, vadības bažas un audita apjoms |
|
4. |
Auditējamo sistēmu riska novērtējums |
|
5. |
Iekšējā audita lieta „Klientu attiecību vadīšana” |
|
5.1. |
Iekšējā audita posmu plāns |
|
5.2. |
Iekšējā audita uzdevuma darba plāns |
|
5.3. |
Iekšējā audita darba programma |
|
5.4. |
Vēstule struktūrvienības vadītājam |
|
5.5. |
Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums |
|
5.6. |
Pārrunu protokols |
|
5.7. |
Iekšējā audita ziņojums |
|
6. |
Iekšējā audita lieta „Pārdošanas plānošana” |
|
6.1. |
Iekšējā audita posmu plāns |
|
6.2. |
Iekšējā audita uzdevuma darba plāns |
|
6.3. |
Iekšējā audita darba programma |
|
6.4. |
Vēstule struktūrvienības vadītājam |
|
6.5. |
Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums |
|
6.6. |
Pārrunu protokols |
|
6.7. |
Iekšējā audita ziņojums |
|
7. |
Iekšējā audita lieta „Pārdošanas procesa kontrole un vadība” |
|
7.1. |
Iekšējā audita posmu plāns |
|
7.2. |
Iekšējā audita uzdevuma darba plāns |
|
7.3. |
Iekšējā audita darba programma |
|
7.4. |
Vēstule struktūrvienības vadītājam |
|
7.5. |
Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums |
|
7.6. |
Pārrunu protokols |
|