Iekšējās kontroles sistēma SIA "X"

SECINĀJUMI
SIA XXX ir kvalificēts personāls, darbinieki atbilst saviem amatiem, tas savukārt palīdz visam uzņēmumam kopumā strādāt kvalitatīvi;
Darbinieku pienākumi nepārklājas, katram savs amata apraksts un darba instrukcija, ;
Organizācijas dokumenti ir izstrādāti ļoti detalizēti un kvalitatīvi un darbiniekiem ir nodrošināta brīva pieeja pie tiem;
Tiek regulāri veikts iekšējas audits, tas palīdz pilnveidot uzņēmuma darbību un organizācijas dokumentus;
Nav iespējams pilnībā izauditēt noliktavas pārzini, jo nav kompetenta darbinieka;
SIA XXX regulāri veic inventarizācijas, tas palīdz kontrolēt uzskaites atbilstību reālitātei ;
Elektronisku datu aizsardzība nodrošināta pilnība;
Nodrošināta SIA XXX datu rezerves kopēšana, lai uzņēmums varētu turpināt savu darbību ārkārtas gadījumos ;
Ražošanas darbiniekiem ir brīva pieeja tādai SIA XXX mantai, kā produkcija, izejvielas, instrumenti un tas laiku var veicināt uzņēmuma mantas zādzību;

PRIEKŠLIKUMI
Piesaistīt kompetentu cilvēku no ārienes noliktavas uzskaites auditēšanai, jo nepareiza noliktavas uzskaite var ietekmēt gada pārskata rezultātus;
SIA XXX īpašuma saglabāšanai, nodrošināt uzņēmuma produkcijas, izejvielu un instrumentu uzglabāšanu darbiniekiem nepieejama vietā.
…